Налогообложение

Повышение квалификации: Налогообложение 💼

Программы раздела охватывают все аспекты налогового администрирования: от построения учетной политики и подготовки отчетности до налогового планирования, снижения рисков и сопровождения проверок. Обучение сочетает актуальную практику (письма ФНС, Минфина, судебная практика) и прикладные инструменты (кейсы, чек-листы, шаблоны регистров, контрольные процедуры), что позволяет внедрять решения сразу после обучения.

Кому подходит обучение

• Главным бухгалтерам, бухгалтерам, специалистам по налогообложению, аудиторам и налоговым консультантам.
• Финансовым директорам, руководителям МСБ и ИП, экономистам и юристам компаний.
• Сотрудникам бюджетных, медицинских, образовательных и строительных организаций.

Преимущества обучения у нас

• Практико-ориентированно: разбор реальных кейсов, письма и решения, моделирование рисков.
• Актуально: все изменения законодательства, разъяснения ФНС, позиция судов — в одном курсе.
• Инструменты: регистры, шаблоны политик и договоров, чек-листы камеральной и выездной проверки.
• Гибкость: очно/онлайн, корпоративные программы под отрасль и систему налогообложения.
• Итог: удостоверение ПК + пакет методических материалов для немедленного внедрения.

📚Направления обучения

• Бухгалтер по налогу на прибыль и НДС — регистры, вычеты, разницы, контроль.
• Бухгалтерская и налоговая отчетность МСП — УСН/ОСНО, формы, сверки, ошибки.
• Бухгалтерский и налоговый учет — политика, регистры, связь БУ и НУ.
• Учет автотранспорта — ГСМ, аренда, амортизация, путевые листы.
• Учет аренды — лизинг/аренда, проценты, НДС, раздельный учет.
• Учет МПЗ — методы списания, потери, инвентаризация, НДС.
• Учет основных средств — ввод, модернизация, амортизация, выбытие.
• БУ, НУ, отчетность и аудит — закрытие периода, консолидация, аудпроцедуры.
• БУ в здравоохранении — КСГУ, платные услуги, целевые средства.
• БУ и налоги в БУ — субсидии, гранты, санкции, отчетность.
• БУ и налоги в образовании — внебюджет, НДС, целевые.
• БУ и налоги в строительстве — КС-2/3, давальческие, НИР, авансы.
• БУ и налоги в энергетике — акцизы, сетевые потери, тарифы.
• УСН — доходы/расходы, НДС-риски, переходы.
• Сопровождение договоров — налоги в условиях, штрафы, агентские схемы.
• Связь БУ и НУ — ПБУ/главы НК, временные/постоянные разницы.
• Займы: учет и налоги — проценты, тонкая кап., контроль долгов.
• Изменения в учете — новые ПБУ/ФСБУ, НДС/прибыль, ЕНП.
• Изменения в налогах, взносах — тарифы, льготы, отчётность.
• Исчисление отдельных налогов — имущество, транспорт, земля.
• Компетентное ведение БУ и НУ — регламенты, KPI, контроль.
• Консультант по налогам — методика, позиция, меморандумы.
• Международное налогообложение — КИК, ТЦО, ДИД, бенефициар.
• Методика налоговых расчетов — алгоритмы, автоматизация.
• Методы снижения рисков — досье осмотрительности, раздельный учет, тест деловой цели.
• Налоги и налогообложение — системный курс по НК РФ.
• Налоги в дисциплине «Экономика и право» — интеграция для нефинансовых.
• Налоги юрлиц — прибыль, НДС, акцизы, спецрежимы.
• Налоговая выгода — критерии, доказательства, досье.
• Налоговое планирование — структуры, льготы, безопасные модели.
• Налоговое право — источники, споры, ответственность.
• Налоговые проверки — камеральная/выездная: подготовка, ответы.
• Проверки, риски и споры — тактика, досудебка, суд.
• Режимы МСП и ИП — УСН, ПСН, НПД, ЕНВД-история, переходы.
• Налоговые риски — карты рисков, мониторинг.
• Налоговый контроль — АСК НДС-2, встречные, ИОН, ЕНС.
• НУ и налог на прибыль — разницы, резервы, убытки.
• Налогообложение — базовые принципы и практика.
• Налогообложение в РФ — обзор системы и трендов.
• Налоги в сервисе — сфера услуг, электронные сервисы.
• Ведение налогового учета — регистры, автоматизация.
• Налоги: теория и судпрактика — тренды, прецеденты.
• Новые аспекты законодательства — оперативные обновления.
• Оптимизация налогообложения — безрисковые инструменты.
• Основные изменения в БУ и НУ — дайджест года.
• Особенности учета и отчетности — отраслевые кейсы.
• НКО — целевые, гранты, льготы, отчётность.
• Факты хозяйственной жизни — первичка, отражение в БУ/НУ.
• Оффшоры и низконалоговые — субстанция, бенефициар.
• Последние изменения в планировании/контроле — ЕНС, прослеживаемость.
• Разрешение налоговых споров — стратегия защиты.
• Признание расходов — документирование, спорные статьи.
• Налоговый аудит в коммерческих — экспресс-проверка, план действий.
• Раздельный учет НДС в АПК — субсидии, ставки, экспорт.
• Самозанятость (НПД) — регистрация, договоры, риски.
• Сближение БУ и НУ — трансформация отчетности.
• Сложные вопросы БУ и НУ — разницы, резервы, ОС/НМА.
• Сложные вопросы учета и налогообложения — комплексный разбор.
• Сложные вопросы налогообложения — спорные вычеты/льготы.
• Командировочные — суточные, доказательность, валютные.
• Строительные работы на сложных/атомных объектах — налоги, КС, персонал, субподряд.
• Судебно-налоговая экспертиза — методики, заключения, защита.
• Экономика и право: налоги — взаимосвязь норм и финансов.

🎓Результаты обучения 

• Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
• Готовые регистры, шаблоны учетной политики, чек-листы проверок и карты налоговых рисков.
• Навыки безопасного налогового планирования и защиты позиции компании.